(一)绩效分级核查
1、 通过以下方式,确认运输方式是否符合绩效分级相应级别:
——查阅生产日志,确认原辅材料消耗情况;
——查阅原辅材料供货协议,确认供货总量和供货方式;
——实地考察专用线进场情况,现场查询专用线进场登记,确 认专用线运输总量;
——实地考察厂区进出口地磅记录,确认公路运输总量。
2、 通过以下方式,确认场内车辆是否符合绩效分级相应级别:
——查询场内车辆台账,核查是否满足各阶段标准的比例;
——现场检查场内车辆,随机核查3-10辆场内的国四及以下车 辆(如有)是否已列入车辆台账;
——现场检查场内车辆,随机抽查3-10辆台账中的国五及以上 标准阶段车辆是否属实,在场内确实存在;
——现场检查车辆,查验是否与台账信息一致;
——现场检查车辆,按本指南指导抽查标准阶段。
3、 通过以下方式,确认场内机械是否符合绩效分级相应级别:
——查询机械信息台账,核查是否满足各阶段标准的比例;
——现场检查,随机抽取场内国二及以下标准的机械(如有)
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